Financieel overzicht
4.1 Cultuur | Rekening 2016 | Begroting 2017 ontwerp | Begroting 2017 na wijziging | Rekening | Verschil |
Lasten | 7.107 | 4.938 | 9.364 | 8.972 | 392 |
Baten | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 7.060 | 4.938 | 9.364 | 8.972 | 392 |
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan | effect op: |
Lasten | Reserve | Rekening-saldo | |
1. Verbouwing archeologisch depot | 167 | 0 | 167 |
2. Ontvlechting NLE vs Batavialand | 62 | 0 | 62 |
3. Voorbereiding Erfgoedvisie | 40 | 40 | 0 |
Overige kleine verschillen | 123 | 0 | 123 |
Totaal lasten | 392 | 40 | 352 |
Bedragen x € 1.000, - = nadeel
Toelichting
1. Verbouwing archeologisch depot in 2018
Doordat Batavialand pas per 1 juli van start is gegaan, wordt de verbouwing van het archeologisch depot niet in 2017 maar in 2018 uitgevoerd.
2. Ontvlechting NLE versus Batavialand pas per 1 juli gerealiseerd
Voor de transitie van Batavialand zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Door een latere start (1 juli in plaats van 1 januari) zal een deel van deze activiteiten/uitgaven in 2018 worden gerealiseerd.
3. Voorbereiding Erfgoedvisie duurt langer
De ontwikkeling van de erfgoedvisie is gekoppeld aan de opgave Het Verhaal van Flevoland (Zomernota 2017 en conform de vastgestelde startnotitie). De activiteiten/uitgaven worden pas in 2018 gerealiseerd. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Strategische projecten.